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2015年市委老干部局部门预算公开情况
2015-05-05 16:55:00   来源:中共济源市委老干部局   来源:    点击:

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市委老干部局内设办公室、安置科、宣教科3个职能科室和市老干部活动中心、市干部休养所、市老干部大学办公室、市关心下一代工作委员会办公室4个归口预算管理单位。主要职责是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定;做好老干部的安置工作,检查落实老干部的政治、生活待遇;协助有关部门搞好离休干部及副县级以上退休干部增加离退休费的审批工作;抓好老干部党支部建设及老年大学工作,做好老干部大学思想政治工作;牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作;做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作;协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作;指导全市老干部工作,并向市委和上级主管部门报告、通报情况;管理市干休所、市老干部活动中心、市老干部大学、市关工委办公室等;承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
(二)人员构成情况
市委老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制24人,其中:行政编制10人,事业编制14人;在职职工18人,离退休人员7人。
(三)预算年度主要工作任务
深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实全国全省离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议和全省老干部工作会议精神,加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,做好老干部服务管理工作,扎实开展“树立好榜样、传递正能量”活动,为加快实现我市“一个中心、两个率先”目标,建设富裕文明和谐美丽新济源贡献智慧和力量。
二、收入预算说明
2015年收入预算412.9万元,其中:财政拨款411.7万元;部门结转资金1.2万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算412.9万元,其中:财政拨款411.7万元;部门结转资金1.2万元。
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出117.2万元,占支出总额28%;对个人和家庭的补助55.9万元,占支出总额14%;商品服务支出53.6万元,占支出总额13%;项目支出185万元,占支出总额45%。
2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出117.2万元,占财政拨款支出总额28%;对家庭和个人的补助55.9万元,占财政拨款支出总额14%;商品服务支出53.6万元,占13%;项目支出185万元,占财政拨款支出总额45%。主要项目是:1.“四就近”工作经费20万元;2.市级老领导外出参观考察费用20万元;3.中秋节、春节慰问经费36万元;4.专项业务费5万元;5.老干部活动中心、老干部大学及协会经费22.4万元;6.老年大学经费22.8万元;7.离休干部补助救济金10万元;8.看望异地安置离休干部经费10万元;9.不可预见费25.8万元;10.关心下一代教育活动专项经费13万元。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出预算9.9万元(含关工委2.9万元),其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元(含关工委0.1万元),公务用车购置及运行维护费8.9万元(含关工委2.8万)。具体情况如下:
1、因公出国(境)费用预算0万元。
2、公务接待费用预算1万元,主要是指按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费预算8.9万元,主要是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年“三公”经费9.9万元与2014年“三公”经费15.9万元相比,下降6万元。其中,公务接待费2015年1万元,2014年1.1万元,下降0.1万元;车辆运行维护费2015年8.9万元,2014年14.8万元,下降5.9万元。下降的原因主要是单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制支出的结果。
五、行政经费预算情况说明
2015年行政经费预算安排250.2万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
六、政府采购预算情况说明
2015年政府采购预算安排18.8万元,主要采购桌、椅子、电子琴、电脑、音箱、音响等物品。一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市委老干部局内设办公室、安置科、宣教科3个职能科室和市老干部活动中心、市干部休养所、市老干部大学办公室、市关心下一代工作委员会办公室4个归口预算管理单位。主要职责是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定;做好老干部的安置工作,检查落实老干部的政治、生活待遇;协助有关部门搞好离休干部及副县级以上退休干部增加离退休费的审批工作;抓好老干部党支部建设及老年大学工作,做好老干部大学思想政治工作;牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作;做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作;协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作;指导全市老干部工作,并向市委和上级主管部门报告、通报情况;管理市干休所、市老干部活动中心、市老干部大学、市关工委办公室等;承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
(二)人员构成情况
市委老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制24人,其中:行政编制10人,事业编制14人;在职职工18人,离退休人员7人。
(三)预算年度主要工作任务
深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实全国全省离退休干部“双先”表彰大会、全国老干部局长会议和全省老干部工作会议精神,加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,做好老干部服务管理工作,扎实开展“树立好榜样、传递正能量”活动,为加快实现我市“一个中心、两个率先”目标,建设富裕文明和谐美丽新济源贡献智慧和力量。
二、收入预算说明
2015年收入预算412.9万元,其中:财政拨款411.7万元;部门结转资金1.2万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算412.9万元,其中:财政拨款411.7万元;部门结转资金1.2万元。
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出117.2万元,占支出总额28%;对个人和家庭的补助55.9万元,占支出总额14%;商品服务支出53.6万元,占支出总额13%;项目支出185万元,占支出总额45%。
2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出117.2万元,占财政拨款支出总额28%;对家庭和个人的补助55.9万元,占财政拨款支出总额14%;商品服务支出53.6万元,占13%;项目支出185万元,占财政拨款支出总额45%。主要项目是:1.“四就近”工作经费20万元;2.市级老领导外出参观考察费用20万元;3.中秋节、春节慰问经费36万元;4.专项业务费5万元;5.老干部活动中心、老干部大学及协会经费22.4万元;6.老年大学经费22.8万元;7.离休干部补助救济金10万元;8.看望异地安置离休干部经费10万元;9.不可预见费25.8万元;10.关心下一代教育活动专项经费13万元。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出预算9.9万元(含关工委2.9万元),其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元(含关工委0.1万元),公务用车购置及运行维护费8.9万元(含关工委2.8万)。具体情况如下:
1、因公出国(境)费用预算0万元。
2、公务接待费用预算1万元,主要是指按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费预算8.9万元,主要是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年“三公”经费9.9万元与2014年“三公”经费15.9万元相比,下降6万元。其中,公务接待费2015年1万元,2014年1.1万元,下降0.1万元;车辆运行维护费2015年8.9万元,2014年14.8万元,下降5.9万元。下降的原因主要是单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制支出的结果。
五、行政经费预算情况说明
2015年行政经费预算安排250.2万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
六、政府采购预算情况说明
2015年政府采购预算安排18.8万元,主要采购桌、椅子、电子琴、电脑、音箱、音响等物品。

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