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2016年济源市委老干部局部门决算公开
2017-09-20 10:33:25   来源:中共济源市委老干部局   来源:    点击:

第一部分  
中共济源市委老干部局概况
 
      一、主要职责     
      中共济源市委老干部局是归口市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委部门。内设办公室、安置科、宣教科3个职能科(室)和市老干部活动中心、市干部休养所、市老干部大学办公室、市关心下一代工作委员会办公室4个归口预算管理单位。主要职责是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定;做好老干部的安置工作,检查落实老干部的政治、生活待遇;抓好老干部党支部建设及老年大学工作,做好老干部大学思想政治工作;牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作;负责编制各个时期的老干部名单,搞好全市老干部的统计工作;做好全市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作;协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作;指导全市老干部工作,并向市委和上级主管部门报告、通报情况;管理市干休所、市老干部活动中心、市老干部大学、市关工委办公室等;承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
      二、部门决算单位构成
      纳入中共济源市委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位包含中共济源市委老干部局机关本级和济源市老干部活动中心、济源市老干部大学办公室、济源市干部休养所、济源市关心下一代工作委员会办公室共5个单位。
第二部分
2016年度部门决算表

 
第三部分
2016年度部门决算情况说明

 
       一、关于收入支出决算总体情况说明
      2016年度收入总计410.83万元,支出总计410.83万元,与2015年相比,收、支总计各增加19.53万元,增长5%,主要是2016年增加人员相关经费。
      二、关于收入决算情况说明
      2016年度收入合计410.83万元,其中:财政拨款收入410.83万元,占100%。
      三、关于支出决算情况说明
      2016年度支出合计410.83万元,其中:基本支出266.96万元,占65%;项目支出143.87万元,占35%。
      四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2016年财政拨款收支总决算410.83万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加19.53万元,增长5%。
      五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况。
      2016年一般公共预算财政拨款支出410.83万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.53万元,增长5%。
    (二)财政拨款支出决算结构情况。
      2016年度一般公共预算财政拨款支出410.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出348.47万元,占84.8%;社会保障和就业(类)支出46.47万元,占11.3%;住房保障(类)支出15.9万元,占3.9%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.1万元,支出决算为410.83万元,完成年初预算的91%。其中:
      1.一般公共服务(类)。年初预算为402.7万元,支出决算为348.47万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制项目支出。
      2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为32.5万元,支出决算为46.47万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出,二是退休人员死亡抚恤金。
      3.住房保障支出(类)。年初预算为15.9万元,支出决算为15.9万元,完成年初预算的100%。
      六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2016年一般公共预算财政拨款基本支出266.96万元,其中:人员经费150.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、住房公积金等;公用经费57.53万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。
     七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
     2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元,支出决算为8.97万元,完成预算的89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为8.55万元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,加强日常管理,严格控制车辆运行费用。
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.83万元,增长10 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.69万元,增长8%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长50%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是个别车辆使用年限长,老化严重导致维修费过高;公务接待费支出增加的主要原因是接待省局调研及兄弟地市考察次数较多导致接待费用增加。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.55万元,占95%;公务接待费支出决算0.42万元,占5%。具体情况如下:
      因公出国(境)费支出0万元。
     1.公务用车购置及运行费支出8.55万元。其中:
     公务用车购置支出为0万元。
     公务用车运行支出8.55万元。主要用于燃油、维修。2016年期末,市委老干部局机关、其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
     2.公务接待费支出0.42万元。主要用于省局调研及兄弟地市考察。市委老干部局2016年度共接待国内来访团组4个、来访人员27人次(不包括陪同人员)。
     八、关于预算绩效情况说明
     2016年本部门财政拨款收支平衡,资金收支结构较为合理,能够本着量入为出,突出重点,兼顾一般的原则,规范使用各项资金,保证了单位各项工作的正常运转。
     九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况。
    2016年度机关运行经费支出57.53万元,比2015年增加0.53万元,增长0.9%。(备注:由于统一口径问题,2015年决算公开机关运行经费为196.23万元)
   (二)政府采购支出情况。
     2016年度政府采购支出总额0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元。
   (三)国有资产占用情况。
    2016年期末,市委老干部局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。
 

 
第四部分  
名词解释
     一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
     二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
     四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 

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