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2018年市委老干部局部门预算公开
2018-04-04 11:21:36   来源:中共济源市委老干部局   来源:    点击:

    2018年市委老干部局部门预算公开
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                                              第一部分  市委老干部局部门概况
                                              一、市委老干部局主要职能
                                              二、市委老干部局部门预算单位构成
                                              第二部分  市委老干部局2018 年部门预算情况说明
                                              一、收入支出预算总体情况说明
                                              二、收入预算总体情况说明
                                              三、支出预算总体情况说明
                                              四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
                                              五、一般公共预算支出预算情况说明
                                              六、支出预算经济分类情况说明
                                              七、政府性基金预算支出预算情况说明
                                              八、“三公”经费支出预算情况说明
                                              九、其他重要事项的情况说明
                                              第三部分 名词解释
                                              附件:市委老干部局部门2018年部门预算公开报表
                                              一、2018年部门收支总体情况表
                                              二、2018年部门收入总体情况表
                                              三、2018年部门支出总体情况表
                                              四、2018年支出经济分类汇总表     
                                              五、2018年财政拨款收支总体情况表
                                              六、2018年一般公共预算支出情况表
                                              七、2018年一般公共预算基本支出情况表
                                              八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
                                              九、2018年政府性基金预算支出情况表

 
第一部分
市委老干部局部门概况

 
一、市委老干部局主要职责
(一)机构设置情况
       市委老干部局是主管老干部工作的部门,现有在编人员18人。其中市委老干部局在编人员:行政7人,参公6人,事业2人,共计在编人员15人。市关心下一代工作委员会办公室参公3人,共计在编人员3人。离退休人员7人,其中行政6人,事业1人。
市委老干部局内设办公室、安置科、宣教科3个职能科室和市老干部活动中心、市干部休养所、市老干部大学办公室、市关心下一代工作委员会办公室4个归口预算管理单位。
(二)部门职责
       市委老干部局主要职责是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定;做好老干部的安置工作,检查落实老干部的政治、生活待遇;抓好老干部党支部建设及老年大学工作,做好老干部大学思想政治工作;牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作;做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作;协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作;指导全市老干部工作,并向市委和上级主管部门报告、通报情况;管理市干休所、市老干部活动中心、市老干部大学、市关工委办公室等;承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
二、市委老干部局部门预算单位构成
       市委老干部局为一级预算单位,部门预算由1个一级预算单位和1个二级预算单位组成。具体为:
       市委老干部局本级
       市关心下一代工作委员会办公室。
第二部分
市委老干部局部门2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
       市委老干部局部门2018年收入总计593.9万元,支出总计593.9万元,与2017年相比,收、支总计各增加37.5万元,增加6.74%。主要原因:工资福利支出有所增加且增加5名便民特岗人员经费。
二、收入预算总体情况说明
    市委老干部局部门2018年收入合计593.9万元,其中:一般公共预算收入593.9万元。
三、支出预算总体情况说明
       市委老干部局部门2018年支出合计593.9万元,其中:基本支出345.2万元,占58.12%;项目支出248.7万元,占41.88%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
      市委老干部局2018年一般公共预算收支预算593.9万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加37.5万元,增长6.74%,主要原因:工资福利支出有所增加且增加5名便民特岗人员经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
      市委老干部局部门2018年一般公共预算支出年初预算为593.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出535万元,占90.08%;社会保障和就业(类)支出45万元,占7.58%;住房保障(类)支出13.9万元,占2.34%。
六、支出预算经济分类情况说明
       市委老干部局2018年预算支出593.9万元,其中:人员经费403.6万元,主要包括:基本工资66.4万元、津贴补贴59.4万元、奖金11.1万元、绩效工资4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.1万元、医疗保险缴费7.6万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金13.9万元、其他工资福利支出93.4万元、离休费、退休费21.3万元、生活补助1.4万元、救济费25.5万元、其他对个人和家庭的补助74.5万元;公用经费190.3万元,主要包括:办公费17万元、印刷费6.3万元、邮电费8万元、差旅费22.3万元、培训费22万元、公务接待费1.2万元、劳务费16万元、委托业务费0.1万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用17.7万元、其他商品和服务支出51.2万元、办公设备购置17.4万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
       市委老干部局部门2018年政府性基金预算支出0万元,市委老干部局无政府性基金。
八、“三公”经费支出预算情况说明
       市委老干部局部门2018年“三公”经费支出预算数为10.7万元,比2017年减少2.1万元,下降16.4%。
       具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,没有人员需要因公出国(境)。预算数比2017年减少0万元,较上年下降0%。主要原因:2017年没有人员因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费9.5万元,其中,公务用车运行维护费9.5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行维护,比2017年减少2.3万元,较上年下降19.49%,主要原因:严格执行公务用车制度,厉行节约。
(三)公务接待费1.2万元,主要用于接待按规定开支的上级单位调研、等各类公务活动支出,计划接待20批次,150人次,比2017年增加0.2万元,较上年增加20%,主要原因:关工委举行“愚公家乡好少年”评选活动预计增加公务接待费0.1万元,老干部局预计上级单位调研会有所增加,公务接待费增加0.1万元。
九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
  市委老干部局部门2018年机关运行经费支出预算387.9万元,主要保障主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2017年增加7.1万元,较上年上升1.86%,主要原因:工资福利支出有所增加。
    (二)政府采购支出情况
    2018年系统政府采购预算安排17.4万元,其中:政府采购货物预算17.4万元。
    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2017年,我单位共组织对“春节、中秋节慰问经费专项资金”、“看望异地安置离休干部经费专项资金”、“退休干部困难救济金专项资金”、“专项业务费专项资金”、“四就近工作经费专项资金”、“市级老领导外出参观考察专项资金”、“离休干部困难救济金专项资金”、“关工委专项业务费专项资金”等12个项目进行预算绩效评价,涉及资金246万元,主要用于离退休干部双节慰问、离退休干部困难救济、离退休干部学习参观考察、离退休干部工作宣传报道、离退休干部工作者业务培训、离退休干部亲情服务、离退休干部教育及正能量活动开展、关心青少年成长等,项目实施后,我市离退休干部工作实现了有序健康发展,圆满完成了各项工作任务。       
       2018年,我单位拟对春节中秋节慰问、四就近工作经费、活动中心经费、退休干部困难救济金、离休干部补助救济金、关心教育下一代活动专项经费12各项目进行预算绩效评价,涉及资金约248.7万元,主要用于离退休干部双节慰问、离退休干部困难救济、离退休干部学习参观考察、离退休干部工作宣传报道、离退休干部工作者业务培训、离退休干部亲情服务、离退休干部教育及正能量活动开展、关心青少年成长等,通过各项目的开展,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,用心用情、敬爱致恭做好服务工作,积极引导广大老同志为党和人民事业增添正能量,不断提高老干部工作质量和水平,扎实推进新形势下老干部工作创新发展,为建设又富又美区域性中心城市贡献力量。
 (四)国有资产占用情况。
       2017年期末,市委老干部局部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,老干部服务车辆2辆;市委老干部局没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
 (五)专项转移支付项目情况
     市委老干部局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
       一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
       二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
       三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
    附件:市委老干部局部门2018年部门预算公开报表
                http://www.jylgb.gov.cn/uploadfile/2018/0514/20180514083539452.xlsx
 
 
                                 2018年4月4日
 

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